Nueva versión del ISIS ERP Manager ® 11-2008

Le comunicamos que se encuentra disponible la versión 11-2008 del ISIS ERP Manager ®, entre los cambios mas destacados podemos enumerar los siguientes:

• Ventas: se arregló que se estaban superponiendo los descuentos de la Lista con los descuentos de Bonif.x Volumen
• Ventas - Generar Lista x Costo/Reposición: se modificó el proceso para que se pueda seleccionar Desde/Hasta Lista de Precio y así permitir incorporar los nuevos artículos en varias listas
• Ventas - Remito de Venta: se arregló que daba error al grabar un remito cuando tenia un artículo con especificaciones
• Ventas - Consulta de Remitos: se arregló que para reimprimir el comprobante lo estaba buscando el PDF por el Nro.de Sistema y no por el Nro.Preimpreso
• Ventas: se arregló en la Factura Proforma que estaba dando error cuando se arma la impresión no esta teniendo en cuenta si no ingreso los Lotes/Despachos cuando es un articulo con trazabilidad y da error BOF o EOF
• Ventas - Factura Electrónica - Procesar F
o Se agregó la abreviatura de la división al nombre del archivo que se genera para mandar a la AFIP
o Se agregó una pestaña para enviar por Mail o a un FTP el archivo ascii(txt), el PDF de la factura o ambos. Los datos del servidor de Mail o FTP se configuran en el módulo de Configuración
• Ventas - Remitos de FC Anticipada: se arregló el error que daba cuando se levantaba una FC Anticipada con comentarios en el detalle
• Ventas - Facturación Fiscal: se modificó el proceso para poder imprimir N/Credito con el Impresor Epson TM U220 AF
• Ventas - Reportes de Presupuestos: se agregaron los totales por monedas a los reportes de Presupuestos por Comprobante, por Fecha Emisión, por Cliente y por Artículo
• Ventas - Reportes de Pedidos: se agregaron los totales por monedas a los reportes de de Pedidos por Comprobante, por Fecha Emisión, por Cliente y por Artículo
• Se cambió la manera de calcular las Retenciones de Iva a proveedores
o Se agregó una tabla de Conceptos de Retención
o Al proveedor se le puede asociar un Concepto de Retención
o Al ingresar facturas de proveedor se informa el concepto de retención
o Al ingresar la Orden de Pago ahora el cálculo de la retención se hace por concepto de retención
• Proveedores - Ingreso de Proveedores: se arregló en la solapa de ISO/Calidad que no se esta grabando los valores de las columnas Dato 1, 2, 3 y 4
• Proveedores - Ingreso de Comprobantes: ahora se pueden ingresar Facturas de Cpra.de Contado a proveedores que tengan estado “Sin Cta.Cte.”
• Proveedores - Orden de Pago:
o Se arregló que no se estaba calculando la Diferencia de Cambio por cheque cuando la orden de pago se hacia en pesos
o Ahora se pueden imprimir los Certificados de Retenciones a continuación de la impresión de la O/Pago. Se parametriza en el módulo de Configuración
• Proveedores - Orden de Pago y O/Pago Unificada: se arregló que al calcular las Retenciones de Ganancia, I/Brutos y SUSS por Pago no se tenia en cuenta al calcular el Importe Imponible que había que descontar la Percepción Iva de cada factura
• Proveedores - Reportes: el reporte de “Ficha de Imputación” ahora toma para filtrar la Fecha de la Factura (estaba mal, tomaba la fecha de la orden de pago)
• Proveedores - Reportes - Fecha Emisión: se agregaron los reportes
o Cumplimiento Real de Plazo de Pago por Factura
o Cumplimiento Real de Plazo de Pago por Orden Pago
• Compras - Artículos por Proveedor: se agregó el ToolBar que permite buscar, ordenar y exportar
• Compras – Solicitud de Compra: se muestra en el pie del form el Lote de Compra del artículo en sus 2 medidas
• Compras – Pedido de Cotización
o Se muestra en el pie del form el Lote de Compra del artículo en sus 2 medidas
o Están disponibles los datos del Ctro.Costo en el formulario de impresión
• Compras – Orden de Compra
o Se muestra en el pie del form el Lote de Compra del artículo en sus 2 medidas
o Están disponibles los datos del Ctro.Costo en el formulario de impresión
o Ahora se guarda el valor del Comprador de la última O/Compra ingresada
o Se arregló que calculaba mal el Precio en Mda.Operación cuando la O/Compra estaba en Pesos y el precio en otra moneda
• Compras – Ingreso de Remitos: ahora se puede ingresar un mismo Nro.Remito a diferentes proveedores
• Compras - Dictamen Informe de Recepción: se arregló que daba error en los artículos de tipo Servicio cuando se quería mover el stock de depósitos (los servicios no manejan stock)
• Compras - Factura de Compra: ahora se pueden ingresar Facturas de Cpra.de Contado a proveedores que tengan estado “Sin Cta.Cte.”
• Compras - Consulta de Solicitud de Compra: se arregló qye no estaba mostrando las solicitudes cuando no tenían cargados artículos por proveedor
• Tesorería - Liquidación de Tarjeta: se arregló que estaba dando error cuando la razón social del cliente tenia mas de 20 caracteres
• Producción - Ingreso de Formula: se arregló el error que daba al hacer la Simulación de Integración de un artículo con subproductos
• Producción - Requerimientos Insumos x Plan: se arregló que no estaba funcionando bien el Toolbar para la grilla de Totales
• Producción - Orden de Producción:
o Se arregló que no estaba funcionando bien el Toolbar para la grilla de los ítems del Plan
o En la modificación se permite modificar la Fecha de Inicio a las ordenes que no tengan ingresado Vale de Consumo o Vale de Producción
o Se agregó el campo de "Fecha máxima de cumplimiento"
• Producción - Vale de Producción: se agregó un aviso cuando la cantidad producida que se ingresa es superior a la cantidad ingresada en la Orden de Producción
• Impuestos - Entradas - Cambiar Alícuotas de I/Brutos: se agregó una opción para que pueda seleccionar si procesa todo el archivo o solo los valores que cambiaron
• Impuestos - Reportes:
o Se agregó el reporte de "Encabezado de Hojas para Rubricar" en formato de Vertical y Horizontal (en el Grupo General)
o Ahora los reportes de Libro IVA Ventas y Libro IVA Compras se pueden imprimir sobre las Hojas Rubricadas que se imprimen por el sistema
o Ahora los reportes de Libro IVA Ventas y Libro IVA Compras imprimen una leyenda "Periodo sin movimientos" cuando no existen movimientos a listar
• Estadísticas - Ventas por Cta.Cte.:
o Se arregló que en la impresión del reporte se estaba mostrando mal el valor del campo del 2do.Corte
o Se arregló que estaba tomando mal el importe para las N/C de contado
• Importación de Datos: en la Importación de Pedidos se arregló que estaba dando error "Invalid Use of Null" al quere importar el ascii

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Para activar la versión comuníquese con el departamento de soporte técnico al 5218-0011 de 09.00 a 18.00 Hs.