Nueva versión del ISIS ERP Manager ® 03-2009

Le comunicamos que se encuentra disponible la versión 03-2009 del ISIS ERP Manager ®, entre los cambios mas destacados podemos enumerar los siguientes:

• Administrador del Sistema: Se agrego un proceso para borrar los Datos de una Empresa creada las
versiones anteriores no lo permitían.
• Importación de Datos, Importar Pedidos: se corrigió un error de grabación del precio cuando se importaban los pedidos tomando los precios de la lista.
• Módulo de Configuración:
1. Cambiar Datos de Artículos: se agrego que se pueda cambiar el Proveedor Habitual
2. Cambiar Ctas. de Stock: se modificó para acepte códigos de articulos mayores a 20 caracteres, eliminando el error 3704
3. Cambiar Datos de Impresión de Cpbte: se corrigió el problema en la grabación cuándo se cambiaban datos de las ultimas líneas de la grilla quedando en espera permanente
4. Se agrego que en los procesos de Cambio de Datos de Artículos, de Clientes y de Proveedores se grabe el cambio para enviar a las sucursales
5. Cambiar Datos Impositivos de Artículos: Se incorporó este nuevo proceso que permite cambiar en forma masiva el Grupo Comisión, Actividad de IIBB, Impuestos Internos en % y en Importe, Tasa IVA, Concepto Percepción de IVA y Concepto de impuesto al Abasto
6.Se incorporó un nuevo proceso para asociar Conceptos de Percepción de IVA: en este proceso se pueden asociar en forma masiva los Conceptos que se le perciben a cada cliente
7.Se agregó un aviso en los procesos si el operador sale del mismo sin grabar cuando hizo cambios
8.Cuentas Contables se agregaron las Cuentas de Abasto para ventas
9.De Ventas se agrego el parámetro ”Imprime Cod. Artículo del Cliente”
10. En Configuración de Cuentas Contables se agregaron las Cuentas de Abasto para compras
11 En Datos de la Empresa se agrego el Partido
• Tablas -
1. Comerciales - Comprobantes: Se incorporó un control adicional que no permite cambiar la Letra del comprobante si tiene movimientos ingresados
2. Generales: A la tabla de Depósitos se le agregaron los datos de filiación: Nombre, Calle, Nro, Piso, Depto, Barrio, Localidad, Cod. Postal, Provincia, Teléfono y Horario, los cuales quedan disponibles para imprimir en comprobantes
3. Comprobantes: Se agregó una consistencia para controlar que si el comprobante CALCULA IMPUESTO se ingrese en que Libro IVA y se active la opción imprime, que hace que el sistema genere copias automáticas del comprobante
4. Impositivas: se agrego una opción para cargar los Conceptos de Percepción de IVA
5. Generales: se agrego una opción para cargar los Partidos apuntando al impuesto al Abasto
6. Impositivas: se agrego una opción para cargar los Conceptos de Abasto
7. Se agrego la opción ”Abasto por Partidos”. Este punto es para cargar los Conceptos del impuesto al Abasto que se calculan en cada Partido
• Concentrador de Sucursales:
1. Se agrego control de auditoría para los cambios en este módulo
2. En el proceso de Actualización de Precios de Artículos de Tolva se salvó el error que daba cuando algún producto no tenía cargado el Cod. de Barra
3. En la Importación de Datos de Sucursal se sacó la obligatoriedad de existencia de comprobantes de factura que generaba Error por EOF/BOF

• Consultas de Comprobantes en todos los módulos: Se agrego que se puedan enviar los PDF por mail (vía SMTP u Outlook)

• Módulo de Contabilidad - Reportes de Contabilidad General
1. Se agrego en los reportes del Grupo Saldos Anuales, se impriman en la cabecera del reporte los parámetros seleccionados (D/H Fecha, D/H División y D/H Centro de Costo
2.Se incorporó un parámetro que permite que en los reportes se pueda integrar las divisiones

• Módulo de Contabilidad - Contabilidad Presupuestada:
1.Modificación de Presupuesto: Se arreglo el Error por Valores Nulos al grabar cuando se agregaban importes a un nuevo centro de costo
2. Generar Presupuestos: se modificó para que tome correctamente el % de variación
• Módulo de Stock
1. Ingreso de Artículos: se arreglo el error que daba al grabar cuando la carpeta que originalmente contenía la foto no se encontraba en la pc
2. Procesos: en Ajuste Positivo, Ajuste Negativo, Movimientos entre Depósitos, Toma Inventario y Vale de Consumo se arreglo que cuando se cambiaba en la grilla un artículo con trazabilidad y tenia seleccionado algún Despacho/Lote/Serie no se limpiaban, quedando asociados a un artículo que no correspondía
3. En el formulario de Mov. entre Depósitos ahora están disponibles los datos de filiación que se agregaron
4. En Ingreso de Artículos en la pestaña ”Adicionales” se agrego para que se pueda asociar el Concepto de Percepción de IVA a cada artículo
5. Reportes:
5.1 En los reportes de Maestros se agregaron los nuevos campos
5.2 En los reportes del Grupo Movimientos se agrego en los parámetros el D/H Clte.Habitual, y que esten disponibles para la impresión los campos: Cod. de Barra del artículo, Código y Razón Social de Clte Habitual
6 En Ingreso de Artículos en la pestaña ”Adicionales” se agrego para que se pueda asociar el Concepto de Abasto a cada artículo
• Módulo de Clientes:
1. Se agrando la longitud a 60 caracteres del campo Mail del cliente, de los contactos y de las sucursales del cliente
2. En ingreso de Recibos se agregó un control para que no ingresen en el recibo dos cheques con el mismo banco y número
3. En la anulación de Comprobante: ahora se pueden anular los Comprobantes generados por la facturación Electrónica solo si NO fueron mandados a la AFIP o fueron procesados y rechazados, en otra condición se avisa que no puede ser anulado
4. En Ingreso de Clientes se agrego una pestaña para indicar si el cliente ”Usa códigos de artículos propios” y poder cargar los códigos de artículos de cada cliente. Este punto estará disponible según la parametrización
5. Reportes
5.1 En los reportes de Operaciones Diarias y Operaciones Diarias Reducido se agrego el parámetro de "Impresión en Moneda de la operación o en Pesos"
5.2 Ficha de Imputación: se agrego el parámetro "Hoja Nueva por Cliente"
6. En Ingreso de Clientes: • Se saca el % de Percepción de IVA
7. En la pestaña ”Complementarios” se agrega una grilla para cargar los Conceptos que se le perciben a cada cliente
8. Se incorporó la posibilidad de asociar los códigos internos de los artículos a códigos del cliente para que al facturar se impriman con el código que usa cada cliente
9. En Ingreso de Clientes se agrego el Partido al cliente y a las Sucursales, y un parámetro para indicar si se le Cobra el Abasto al Cliente.
• Módulo de Ventas:
1. Se incorporó en los Presupuestos, Pedidos y Remitos la asignación de un Centro de Costo por comprobante También se puede parametrizar si se permite levantar comprobantes con distintos Centros de Costo en los procesos de facturación y similares
2. Calculo de Percepción de IIBB en Ventas: ahora la percepción en las Facturas B, se pueden calcular sobre el Gravado o sobre el Total del Cpbte. Esta modalidad de cálculo se parametriza por cada Provincia
3. En los procesos de Presupuestos, Pedidos, Remitos y Facturas se controlará según la parametrización de Configuración y del Cliente
4. Se modificó la metodología de cálculo de la Percepción de IVA por otro mas efectivo
5. En los procesos de Presupuestos, Pedidos, Remitos y Facturas la Percepción de IVA se calcula teniendo en cuenta el concepto del artículo si éste esta asociado al Cliente
6. Se incorporó el cálculo del Impuesto al Abasto
7.En los procesos de Presupuestos, Pedidos, Remitos y Facturas se agrego el cálculo del Impuesto al Abasto, el mismo se calcula teniendo en cuenta el concepto del artículo y si éste está asociado al Partido del domicilio del cliente donde se envía la mercadería, y se suma al Total del Comprobante según la parametrización si se cobra o no el impuesto al cliente
8. Procesar Factura Electrónica:
8.1 Se agrego que se puedan cargar la ”Fecha de Comienzo y Fin del servicio prestado”
8.2 Se modificó el archivo de transferencia de datos para importar en el aplicativo de la AFIP cambiando el ordenamiento de los registros que ahora es por: Código de Comprobante de AFIP y Nro.de Comprobante Preimpreso
8.3 Se amplió la capacidad del campo que almacena el Texto del Cuerpo del Mail (era chico)
8.4 Se agrego que se pueda ingresar el Asunto del mail
8.5 Se agrego que se puedan enviar los Mails vía Outlook
9 Facturación Fiscal, Remito Fiscal: (Impresora HASAR) ahora se imprimen los datos del fletero (Código,Razón Social, Domicilio, C. P. -Localidad, TE y CUIT) y el Domicilio de Entrega)
Módulo de Proveedores:
1.Los certificados de retención ahora se numeran por Empresa (Datos de Empresa)
2.Se agrando la longitud a 60 caracteres del campo Mail y de los contactos
3.Reportes:
3.1 Ficha de Proveedor: Se agrego el Código y Descripción del Concepto de Gasto, Calcula Ret. de IVA y el Código y Descripción del Concepto de Retención de IVA
3.2 En los reportes de Operaciones Diarias y Operaciones Diarias Reducido se agrego el parámetro de "Impresión en Moneda de Operación o en Pesos"
3.3 Ficha de Imputación: se agrego el parámetro "Hoja Nueva por Proveedor"
4 Orden de Pago: se corrigió que cuando se ingresaba una O/Pago en otra moneda, cancelando
comprobantes en Pesos y en la Moneda Operacion, el cálculo daba diferencia de centavos entre Total de la O/Pago y el imputado
5.Se reformuló la manera de calcular la Percepción de IVA
•Modulo de Compras
1. En los procesos de Ingreso de Comprobantes y Factura de Compra la Percepción de IVA se calcula por concepto y se permite modificar como los otros impuestos, en el caso de ingreso de la factura por el módulo de Proveedores se ingresan los importes ya que no hay artículos
2. En el caso de Factura de Compra la Percepción de IVA se calcula teniendo en cuenta el concepto del artículo
3. En los módulos de Proveedores y Compras: ahora se puede calcular el Impuesto al Abasto
4. En los procesos de Ingreso de Comprobantes y Factura de Compra se agrego el calculo del Impuesto al Abasto, el mismo se calcula teniendo en cuenta el concepto del artículo y si éste esta asociado al Partido de la Empresa y se permite modificar como los otros impuestos, si se ingresa por Proveedores, ingresan los importes ya que no hay artículos
5.En el caso de Factura de Compra el Impuesto ABASTO se calcula teniendo en cuenta el concepto del artículo y si éste esta asociado al Partido de la Empresa
6.Pedido de Cotización: cuando se selecciona ”Modificar o Duplicar” se limpian e inhabilitan los campos para levantar una Solicitud de Compra.
7.Modificar Recepción de Cotizaciones: se cambio para que no se puedan modificar los ítems que están Aprobados o Rechazados
8.Orden de Compra: En la modificación de una Orden se habilita la grilla de artículos cuando trae los movimientos a pantalla
9. Se arreglo el texto del mensaje cuando se quería borrar un ítem en la modificación de una orden
10. Módulo de Compras - Remito de Compra: se agrego que esten disponibles en la impresión del formulario de recepción los campos: Registro, Código, Descripción y Abreviatura del Deposito
11. Reportes:
11.1 Se agregó en los parámetros del reporte ”Ordenes de Compra Pendiente Valorizadas” la opción Detalle o Totales
11.2 En los reportes de Ordenes de Compra y Ordenes de Compras Pendiente Valorizadas se agregaron los Totales por moneda
•Módulo de Producción
1. Integrar Fórmulas: se agrego una opción para integrar las fórmulas fueron modificadas, esto se hace teniendo en cuenta la Fecha de Auditoría de la modificación
2. Plan de Producción: se corrigió el error que no se estaba grabando los ítems del Plan cuando se actualizaba uno existente
3. Plan de Producción: se corrigió el error que si un Plan tenía dos ítems con el mismo artículo, al generarlo, se calculaba mal las cantidades del 2do. ítem (tomaba siempre las cantidades del 1er.ítem)
•Módulo de Tesorería
1. Conciliación Bancaria: • Ahora los movimientos se muestran ordenados por Fecha de acreditación,Comprobante y Nro. Comprobante
2. Ahora mediante un parámetro (se carga en Configuración) se puede conciliar los movimientos de varias divisiones
3. Se agregó un control (se habilita según configuración) para indicar si concilia en forma integrada. Si elige conciliar de esa manera se inhabilita el ingreso de Débitos/Créditos y de Rechazo de Cheques, solo se permite conciliar
4.En los Débitos/Créditos se permite ingresar un Comentario que se ve reflejado en los reportes de movimientos de banco
5.Ahora se permiten cargar Débitos o Créditos solo por Percepciones
6.Ahora se pueden cargar Partidas Presupuestadas para el armado de la Posición Financiera
7.Se agrega un nuevo grupo ”Posición Financiera” para la carga y procesamiento de las partidas
8.Se modifica el reporte de Posición Financiera para incluir las partidas
9.Reporte de Cupones por Fecha: ahora la Fecha se imprime en cada línea, se oculta la cabecera del corte por fecha
10. Módulo de Tesorería: en Ingreso de Valores ahora se controla para que no ingresen dos cheques con el mismo banco y número
•Módulo de Impuestos
1. Cambiar Alícuotas de I/Brutos: se agrego una opción para actualizar mediante una Base Padrón ISIS
2. Salida RG 1361: se agrego la opción generar los archivos (ASCII) de "Almacenamiento de Duplicados Electrónicos de comprobantes"
3. Salida ARCIBA se cambio el formato del % de Percepción I/Brutos, del Nro.de Comprobante y la Situación en I/Brutos
4.Salida Percepciones y Retenciones IIBB: se ajusto el formato de los campos de Retención de IIBB Clte Nro. de Certificado y Comprobante
5. Reportes de Ventas: Ahora se pueden imprimir los reportes integrando las divisiones
6.Percepciones de IVA Ventas: se agrego el Código y Descripción del concepto de percepción
7. En los reportes de IVA para el SIAP se reformularon los Totales de la línea y por lo tanto los totales por Tasa, por Condición IVA, por División y General
8. Se agregaron los reportes de Impuesto de Abasto por Partido/Concepto y por Concepto/Partido por Detalle y Totales
9. Reportes de Compras: Percepciones de IVA Compras Se agrego el Código y Descripción del concepto de percepción
10. Se agregaron los reportes de Impuesto de Abasto por Partido/Concepto y por Concepto/Partido por Detalle y Totales

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